行政執行署及所屬

                                                                    歲出機關別預算表

經資門併計                                                         中華民國九十六年度                                                   單位:新台幣千元
─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────────
    科                                     目     │              │              │本年度與上年度│
──┬──┬──┬──┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │ 說                                         明 
 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 名                   稱  │              │              │比          較│                
──┼──┼──┼──┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────────
    │    │    │    │0023000000                │              │              │              │                                                    
13  │    │    │    │法務部主管                │     1,298,808│     1,163,709│       135,099│                                                    
    │    │    │    │0023180000                │              │              │              │                                                    
    │5   │    │    │行政執行署及所屬          │     1,298,808│     1,163,709│       135,099│本科目上年度法定預算數1,161,842千元,由調查局       
    │    │    │    │                          │              │              │              │及矯正人員訓練所「一般行政」、「矯正訓練」科目      
    │    │    │    │                          │              │              │              │移入1,867千元,共計如表列上年度預算數。             
    │    │    │    │3523180000                │              │              │              │                                                    
    │    │    │    │司法支出                  │     1,298,808│     1,163,709│       135,099│                                                    
    │    │    │    │3523180100                │              │              │              │                                                    
    │    │1   │    │一般行政                  │       115,427│       110,901│         4,526│1.本年度預算數115,427千元,包括人事費92,030千       
    │    │    │    │                          │              │              │              │   元,業務費23,388千元,獎補助費9千元。            
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)人員維持費92,030千元,較上年度增列駐衛警5       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    人之人事費、員工薪俸晉級差額、退休離職儲金      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    及全民健保保險費等經費4,612千元。               
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費23,397千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    替代役男宿舍租金等經費1,518千元,增列水電       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    費及資訊服務費等經費1,432千元,計淨減86千       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    元。                                            
    │    │    │    │3523181000                │              │              │              │                                                    
    │    │2   │    │執行業務                  │        14,949│        14,339│           610│1.本年度預算數14,949千元,包括業務費13,083千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   ,設備及投資1,090千元,獎補助費776千元。         
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數14,949千元,係辦理及督導執行業務      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   經費,較上年度增列購置辦公設備等經費610千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   。                                               
    │    │    │    │3523184000                │              │              │              │                                                    
    │    │3   │    │執行案件處理              │     1,093,816│       995,525│        98,291│1.本科目上年度法定算數993,658千元,配合科目調       
    │    │    │    │                          │              │              │              │   整,由調查局及矯正人員訓練所「一般行政」、「     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   矯正訓練」科目移入人事、業務、設備及投資等經     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   費1,867千元,共計如列數。                        
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數1,093,816千元,包括人事費741,677      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   千元,業務費332,690千元,獎補助費29千元,設      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   備及投資19,420千元。                             
    │    │    │    │                          │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)人員維持費741,677千元,較上年度增列職員20       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    人及駐衛警37人之人事費、員工薪俸晉級差額、      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    退休離職儲金及全民健保保險費等經費61,684千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    元。                                            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費204,723千元,較上年度增       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列水電費、資訊服務費、辦公文具及耗材等經費      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    12,389千元。                                    
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)辦理執行業務經費147,416千元,較上年度減列       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    國內旅費2,888千元,增列書表印製、業務聯繫       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    通訊及購置辦公設備等經費27,106千元,計淨增      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    24,218千元。                                    
    │    │    │    │3523188500                │              │              │              │                                                    
    │    │4   │    │行政執行機關擴(遷)建      │        67,732│        30,000│        37,732│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:              
    │    │    │    │計畫                      │              │              │              │1.行政執行署及士林行政執行處辦公廳舍自有化中程      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   計畫,總經費521,938千元,分5年辦理,94至95年     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   度已編列31,500千元,本年度續編第3年經費20,00     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   0千元,較上年度減列10,000千元。                  
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.嘉義行政執行處辦公廳舍移撥整建計畫,總經費37      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   ,732千元,分2年辦理,本年度編列第1年經費27,7     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   32千元。                                         
    │    │    │    │                          │              │              │              │3.宜蘭行政執行處辦公廳舍移撥整建計畫,總經費44      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   ,912千元,分2年辦理,本年度編列第1年經費20,0     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   00千元。                                         
    │    │    │    │3523189000                │              │              │              │                                                    
    │    │5   │    │一般建築及設備            │           540│         6,600│        -6,060│                                                    
    │    │    │    │3523189011                │              │              │              │                                                    
    │    │    │1   │交通及運輸設備            │           540│         6,600│        -6,060│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:              
    │    │    │    │                          │              │              │              │1.士林行政執行處新增小型客貨車1輛經費540千元。      
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.上年度購置臺北等12個行政執行處小型客貨車12輛      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   預算業已編竣,所列6,600千元如數減列。            
    │    │    │    │3523189800                │              │              │              │                                                    
    │    │6   │    │第一預備金                │         6,344│         6,344│             -│仍照上年度預算數編列。                              
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