行政執行署及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十六年度 單位:新台幣千元 ─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────────── 科 目 │ │ │本年度與上年度│ ──┬──┬──┬──┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ │ 說 明 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 名 稱 │ │ │比 較│ ──┼──┼──┼──┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────────── │ │ │ │0023000000 │ │ │ │ 13 │ │ │ │法務部主管 │ 1,298,808│ 1,163,709│ 135,099│ │ │ │ │0023180000 │ │ │ │ │5 │ │ │行政執行署及所屬 │ 1,298,808│ 1,163,709│ 135,099│本科目上年度法定預算數1,161,842千元,由調查局 │ │ │ │ │ │ │ │及矯正人員訓練所「一般行政」、「矯正訓練」科目 │ │ │ │ │ │ │ │移入1,867千元,共計如表列上年度預算數。 │ │ │ │3523180000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 1,298,808│ 1,163,709│ 135,099│ │ │ │ │3523180100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 115,427│ 110,901│ 4,526│1.本年度預算數115,427千元,包括人事費92,030千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費23,388千元,獎補助費9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費92,030千元,較上年度增列駐衛警5 │ │ │ │ │ │ │ │ 人之人事費、員工薪俸晉級差額、退休離職儲金 │ │ │ │ │ │ │ │ 及全民健保保險費等經費4,612千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費23,397千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 替代役男宿舍租金等經費1,518千元,增列水電 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及資訊服務費等經費1,432千元,計淨減86千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │3523181000 │ │ │ │ │ │2 │ │執行業務 │ 14,949│ 14,339│ 610│1.本年度預算數14,949千元,包括業務費13,083千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資1,090千元,獎補助費776千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數14,949千元,係辦理及督導執行業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費,較上年度增列購置辦公設備等經費610千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3523184000 │ │ │ │ │ │3 │ │執行案件處理 │ 1,093,816│ 995,525│ 98,291│1.本科目上年度法定算數993,658千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由調查局及矯正人員訓練所「一般行政」、「 │ │ │ │ │ │ │ │ 矯正訓練」科目移入人事、業務、設備及投資等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費1,867千元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數1,093,816千元,包括人事費741,677 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費332,690千元,獎補助費29千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資19,420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費741,677千元,較上年度增列職員20 │ │ │ │ │ │ │ │ 人及駐衛警37人之人事費、員工薪俸晉級差額、 │ │ │ │ │ │ │ │ 退休離職儲金及全民健保保險費等經費61,684千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費204,723千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列水電費、資訊服務費、辦公文具及耗材等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,389千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理執行業務經費147,416千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 國內旅費2,888千元,增列書表印製、業務聯繫 │ │ │ │ │ │ │ │ 通訊及購置辦公設備等經費27,106千元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 24,218千元。 │ │ │ │3523188500 │ │ │ │ │ │4 │ │行政執行機關擴(遷)建 │ 67,732│ 30,000│ 37,732│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │計畫 │ │ │ │1.行政執行署及士林行政執行處辦公廳舍自有化中程 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫,總經費521,938千元,分5年辦理,94至95年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度已編列31,500千元,本年度續編第3年經費20,00 │ │ │ │ │ │ │ │ 0千元,較上年度減列10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.嘉義行政執行處辦公廳舍移撥整建計畫,總經費37 │ │ │ │ │ │ │ │ ,732千元,分2年辦理,本年度編列第1年經費27,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.宜蘭行政執行處辦公廳舍移撥整建計畫,總經費44 │ │ │ │ │ │ │ │ ,912千元,分2年辦理,本年度編列第1年經費20,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │3523189000 │ │ │ │ │ │5 │ │一般建築及設備 │ 540│ 6,600│ -6,060│ │ │ │ │3523189011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 540│ 6,600│ -6,060│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.士林行政執行處新增小型客貨車1輛經費540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置臺北等12個行政執行處小型客貨車12輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列6,600千元如數減列。 │ │ │ │3523189800 │ │ │ │ │ │6 │ │第一預備金 │ 6,344│ 6,344│ -│仍照上年度預算數編列。 ──┴──┴──┴──┴─────────────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────────── |